Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000832
Monto de la Factura
₲ 1.273.656
Nro. Solicitud de Transferencia
40611
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2010
Fecha de la Transferencia
28-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.273.656
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CE-12005-10-2305
Monto Contrato
₲ 201.280.697
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.471.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.471.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190579
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5