Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001263
Monto de la Factura
₲ 638.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115780
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 638.080.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
205
Código de Contratación (CC)
CE-12005-10-20007
Monto Contrato
₲ 638.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 606.802.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 606.802.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204765
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA SSOO Y SO
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5