Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001120
Monto de la Factura
₲ 41.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70647
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
31/10
Código de Contratación (CC)
CE-12005-10-7141
Monto Contrato
₲ 749.611.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 711.793.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 711.793.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201405
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, REPARACION Y REVITALIZACION DE BUQUES DE GUERRA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3