Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023204
Monto de la Factura
₲ 397.226.090
Nro. Solicitud de Transferencia
69913
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
03-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 397.226.090
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
51/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12005-10-9485
Monto Contrato
₲ 397.226.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.387.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.387.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187381
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5