Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001184
Monto de la Factura
₲ 125.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92145
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CE-12005-10-14637
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.872.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.872.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200905
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5