Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000660
Monto de la Factura
₲ 144.563.505
Nro. Solicitud de Transferencia
33443
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2010
Fecha de la Transferencia
11-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.563.505
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANIBAL RESQUIN ESPINOLA
RUC
666017-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CE-12005-10-2343
Monto Contrato
₲ 168.085.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.846.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.846.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199566
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios mayores y mant. rep mayores para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4