Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001215
Monto de la Factura
₲ 39.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114199
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.270.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUMERCINDA GARCETE APONTE, CLARISA ZELADA
RUC
566012-2
Número de Contrato
207
Código de Contratación (CC)
CE-12005-10-20008
Monto Contrato
₲ 39.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.345.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.345.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204765
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA SSOO Y SO
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5