Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001146
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42609
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
28-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANMARINESE S.A.
RUC
80026430-4
Número de Contrato
46/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12005-10-3167
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.078.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.078.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187299
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ESTIRILIZADORES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5