Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001739
Monto de la Factura
₲ 2.322.046
Nro. Solicitud de Transferencia
92298
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.322.046
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
62/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12005-10-9146
Monto Contrato
₲ 248.017.914
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.827.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.827.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200864
Nombre de la Licitación
ADQ DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5