Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001591
Monto de la Factura
₲ 5.536.134
Nro. Solicitud de Transferencia
60968
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.536.134
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
62/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12005-10-9146
Monto Contrato
₲ 248.017.914
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.827.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.827.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200864
Nombre de la Licitación
ADQ DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5