Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010440
Monto de la Factura
₲ 559.295.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112211
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 559.295.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
CE-12005-10-19807
Monto Contrato
₲ 559.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 531.879.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 531.879.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5