Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069362
Monto de la Factura
₲ 58.455.500
Nro. Solicitud de Transferencia
69537
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2010
Fecha de la Transferencia
03-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.455.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
55/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12005-10-9481
Monto Contrato
₲ 58.455.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.590.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.590.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187381
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5