Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000576
Monto de la Factura
₲ 55.170.380
Nro. Solicitud de Transferencia
69542
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2010
Fecha de la Transferencia
03-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.170.380
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES ELIZABETH PERALTA RIVAS
RUC
2290369-0
Número de Contrato
50/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12005-10-9486
Monto Contrato
₲ 111.180.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.906.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.906.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187381
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5