Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018948
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126597
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CE-12003-13-75526
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.097.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.097.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252398
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS XEROX WORKCENTRE
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior