Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002869
Monto de la Factura
₲ 920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31766
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2011
Fecha de la Transferencia
10-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABLE VISION COMUNICACIONES S.A.E.C.A.
RUC
80018088-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CE-12011-10-4063
Monto Contrato
₲ 920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 916.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 916.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189289
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE (MULTICANAL)
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio