Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012160
Monto de la Factura
₲ 12.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101900
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CE-12005-12-57602
Monto Contrato
₲ 17.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.927.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.927.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239178
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1