Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000005
Monto de la Factura
₲ 329.344.794
Nro. Solicitud de Transferencia
104362
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2013
Fecha de la Transferencia
20-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.344.794
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON AUGUSTO VALENZUELA
RUC
1148285-0
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CE-12005-12-68001
Monto Contrato
₲ 2.815.258.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.141.807.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.141.807.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240698
Nombre de la Licitación
CLIMATIZACION DE LA PILETA DE LAS FF.AA.
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1