Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001530
Monto de la Factura
₲ 2.024.899.676
Nro. Solicitud de Transferencia
63261
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.024.899.676
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"S.G." S.R.L.
RUC
80006689-8
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CE-12005-12-51604
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.237.997.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.237.997.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241056
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1