Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258
Monto de la Factura
₲ 73.337.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84446
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2016
Fecha de la Transferencia
01-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.362.768
Retención DNCP
₲ 1.306.732
Retención IVA
₲ 10.000.500
Retención Renta
₲ 6.667.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDORRA S.A.
RUC
80052731-3
Número de Contrato
60/2015
Código de Contratación (CC)
CE-12010-15-117220
Monto Contrato
₲ 366.685.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.710.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.710.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301734
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SALA MOVIL DE EXTRACCION DE MIEL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders