Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0018644
Monto de la Factura
₲ 354.028.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193070
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 337.405.542
Retención DNCP
₲ 1.308.218
Retención IVA
₲ 5.057.543
Retención Renta
₲ 10.115.086
Multa
₲ 141.611
Datos del Contrato
Proveedor
SANOFI AVENTIS PARAGUAY S.A.
RUC
80035574-1
Número de Contrato
278
Código de Contratación (CC)
CE-12008-18-164035
Monto Contrato
₲ 354.028.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.405.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.405.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALENTUZUMAB 12 MG PARA LA SRA. MARTA CAROLINA MEDINA GIMENEZ CON CI N° 5102167
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)