Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000284
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68472
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2010
Fecha de la Transferencia
08-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ALEKSY VON HOROCH FRETES
RUC
204440-4
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CE-11001-10-9204
Monto Contrato
₲ 22.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.301.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.301.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191218
Nombre de la Licitación
Compra de obras de arte
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto