Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008400
Monto de la Factura
₲ 2.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113310
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
05/2010
Código de Contratación (CC)
CE-11001-10-8459
Monto Contrato
₲ 13.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.708.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.708.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194619
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Ascensor
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo