Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071411
Monto de la Factura
₲ 973.141
Nro. Solicitud de Transferencia
157243
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 969.744
Retención DNCP
₲ 3.397
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Dentpar S.A
RUC
80009941-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-28001-24-241817
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.631.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.781.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449005
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Autoclaves Marca Cristófoli-Plurianual 2024-2025-2026
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia