Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001515
Monto de la Factura
₲ 6.615.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110886
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.615.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL DE NEGOCIOS S.A.
RUC
80064796-3
Número de Contrato
60/2013
Código de Contratación (CC)
CE-11003-13-74639
Monto Contrato
₲ 42.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.380.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.380.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261338
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS "5 DIAS"
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados