Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000458
Monto de la Factura
₲ 7.997.015
Nro. Solicitud de Transferencia
24521
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2014
Fecha de la Transferencia
08-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.997.015
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CE-13003-13-70046
Monto Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.689.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.689.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246803
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRALES TELEFONICAS DE LA MARCA NEC
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico