Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000108
Monto de la Factura
₲ 91.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125682
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANDRO LUIZ DA SILVA
RUC
3604688-4
Número de Contrato
68/13
Código de Contratación (CC)
CE-13006-13-79400
Monto Contrato
₲ 1.464.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.409.734.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.409.734.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263674
Nombre de la Licitación
Alquiler del Edificio de Artigas
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica