Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0660638
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20719
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TV Cable Parana S.A.
RUC
80021393-9
Número de Contrato
001/2012
Código de Contratación (CC)
CE-28002-12-46718
Monto Contrato
₲ 315.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.624.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.872.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227702
Nombre de la Licitación
Servicio de Usufructo de Señal por Cable Canal- 11
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado