Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000507
Monto de la Factura
₲ 674.666.633
Nro. Solicitud de Transferencia
192274
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 641.595.701
Retención DNCP
₲ 2.404.267
Retención IVA
₲ 18.399.999
Retención Renta
₲ 12.266.666
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIERPONT ENRIQUE DOLDAN ALVARENGA E.I.R.L.
RUC
80071982-4
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CE-12005-17-148323
Monto Contrato
₲ 1.389.218.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.321.121.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.321.121.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337128
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR VIA EXCEPCION PARA REMODELACIONES Y REPARACIONES MAYORES DE LAS DEPENDENCIAS EDILICIAS DEL COMINGE.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2