Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049286
Monto de la Factura
₲ 221.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160732
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.754.050
Retención DNCP
₲ 858.450
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.637.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)
RUC
80025550-0
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CE-12005-17-151137
Monto Contrato
₲ 9.145.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.858.485.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.858.485.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337119
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES PARA LA FUERZAS DE TAREA CONJUNTA (FTC)
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1