Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043656
Monto de la Factura
₲ 236.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99793
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.354.880
Retención DNCP
₲ 925.120
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.720.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)
RUC
80025550-0
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CE-12005-17-151137
Monto Contrato
₲ 9.145.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.858.485.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.858.485.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337119
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES PARA LA FUERZAS DE TAREA CONJUNTA (FTC)
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1