Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001255
Monto de la Factura
₲ 674.763.508
Nro. Solicitud de Transferencia
93299
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 641.687.828
Retención DNCP
₲ 2.404.612
Retención IVA
₲ 18.402.641
Retención Renta
₲ 12.268.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CE-12005-17-140909
Monto Contrato
₲ 2.249.211.693
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.138.959.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.138.959.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331588
Nombre de la Licitación
Refacciones varias en la Base Aerea de Concepcion (BACO) - PLURIANUAL.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4