Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000014
Monto de la Factura
₲ 3.788.406
Nro. Solicitud de Transferencia
51468
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.788.406
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CE-11001-14-86377
Monto Contrato
₲ 3.788.406
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.602.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.602.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264252
Nombre de la Licitación
Inspección técnica vehícular
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional