Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003233
Monto de la Factura
₲ 3.236.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80328
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.236.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BDO AUDITORES CONSULTORES
RUC
80012246-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CE-12011-11-31219
Monto Contrato
₲ 35.596.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.978.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.978.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221305
Nombre de la Licitación
Servicio de Auditoría Externa Ejercicio 2010
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a las Exportaciones Paraguayas