Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011118
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122015
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CE-13001-12-57413
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.533.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.972.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234667
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira