Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024389
Monto de la Factura
₲ 3.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113357
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.540.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CE-13001-12-55845
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.306.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.306.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236747
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Fotocopiadoras
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu