Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001124
Monto de la Factura
₲ 1.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161117
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
30/2012
Código de Contratación (CC)
CE-13001-12-61708
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.433.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.133.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232344
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí