Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017144
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68318
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
211
Código de Contratación (CC)
CE-13001-12-65587
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.858.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.221.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236058
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRAL TELEFONICA-CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia