Datos del Pago
Nro. de Factura
JULIO
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48744
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2010
Fecha de la Transferencia
23-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR ANTONIO MUSSI MELGAREJO
RUC
288522-0
Número de Contrato
04/2010
Código de Contratación (CC)
CE-28006-10-2125
Monto Contrato
₲ 24.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.480.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186839
Nombre de la Licitación
PROPAGANDA RADIAL
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve