Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000635
Monto de la Factura
₲ 1.016.556.266
Nro. Solicitud de Transferencia
79874
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.016.556.266
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Roberto Jorge Friedmann Echauri
RUC
124012-9
Número de Contrato
CE 07/2010
Código de Contratación (CC)
CE-28006-10-12252
Monto Contrato
₲ 3.539.417.685
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.494.671.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.494.671.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202587
Nombre de la Licitación
Adquisición de Inmueble para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve