Datos del Pago
Nro. de Factura
JULIO
Monto de la Factura
₲ 2.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52072
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
06-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.560.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO NERI GONZALEZ MARTINEZ
RUC
932529-8
Número de Contrato
01/2010
Código de Contratación (CC)
CE-28006-10-1739
Monto Contrato
₲ 11.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.240.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186839
Nombre de la Licitación
PROPAGANDA RADIAL
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve