Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004842
Monto de la Factura
₲ 26.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48545
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
29-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.125.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CE-11003-11-25078
Monto Contrato
₲ 71.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.525.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.525.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220410
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONERS PARA FOTOCOPIADORAS "CANON", Y TINTAS Y MASTERS PARA DUPLICADORAS "RISO"
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados