Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000353
Monto de la Factura
₲ 156.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158092
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2014
Fecha de la Transferencia
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.140.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CE-12013-14-91125
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 950.827.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.827.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275116
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS AUTOMATIZADOS Y MAQUINAS REGISTRADORAS DE PEAJES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas