Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002575
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103253
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2014
Fecha de la Transferencia
29-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Empo Ltda. y Asociados
RUC
80030419-5
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
CE-12013-14-87409
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.058.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262221
Nombre de la Licitación
MOPC N° 31-2013 SERIVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO CATEURA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas