Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017194
Monto de la Factura
₲ 1.394.155.440
Nro. Solicitud de Transferencia
163476
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.394.155.440
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
273
Código de Contratación (CC)
CE-12013-14-98549
Monto Contrato
₲ 2.252.893.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.142.460.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.142.460.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282573
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA EQUIPOS MAYORES Y MENORES LOTES 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Y 10. AD REFERENDUM A LA APROBACION AL CAMBIO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas