Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012218
Monto de la Factura
₲ 293.179.298
Nro. Solicitud de Transferencia
94250
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
03-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.179.298
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CE-12013-14-90822
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 949.324.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 949.324.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275119
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas