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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000216
Monto de la Factura
₲ 10.487.400
Nro. Solicitud de Transferencia
83597
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2016
Fecha de la Transferencia
01-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.973.327

Retención DNCP
₲ 37.373
Retención IVA
₲ 286.020
Retención Renta
₲ 190.680
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Tecnologías del Sur S.A
RUC
80075365-8
Número de Contrato
447
Código de Contratación (CC)
CE-12013-14-103315
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.187.762.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.187.762.323

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281962
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE BASCULAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas