Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000099
Monto de la Factura
₲ 133.476.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107239
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
21-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.933.251
Retención DNCP
₲ 475.659
Retención IVA
₲ 3.640.254
Retención Renta
₲ 2.426.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Tecnologías del Sur S.A
RUC
80075365-8
Número de Contrato
447
Código de Contratación (CC)
CE-12013-14-103315
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.187.762.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.187.762.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281962
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE BASCULAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas