Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000174
Monto de la Factura
₲ 28.602.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8522
Fecha Solicitud de Transferencia
22-02-2016
Fecha de la Transferencia
04-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.199.982
Retención DNCP
₲ 101.927
Retención IVA
₲ 780.055
Retención Renta
₲ 520.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Tecnologías del Sur S.A
RUC
80075365-8
Número de Contrato
447
Código de Contratación (CC)
CE-12013-14-103315
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.187.762.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.187.762.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281962
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE BASCULAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas