Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000179
Monto de la Factura
₲ 11.440.800
Nro. Solicitud de Transferencia
8522
Fecha Solicitud de Transferencia
22-02-2016
Fecha de la Transferencia
04-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.879.992
Retención DNCP
₲ 40.771
Retención IVA
₲ 312.022
Retención Renta
₲ 208.015
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Tecnologías del Sur S.A
RUC
80075365-8
Número de Contrato
447
Código de Contratación (CC)
CE-12013-14-103315
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.187.762.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.187.762.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281962
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE BASCULAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas