Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010991
Monto de la Factura
₲ 1.308.045.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159990
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.308.045.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
282
Código de Contratación (CC)
CE-12013-14-98550
Monto Contrato
₲ 1.629.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.549.853.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.549.853.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282573
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA EQUIPOS MAYORES Y MENORES LOTES 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Y 10. AD REFERENDUM A LA APROBACION AL CAMBIO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas